不合格品的倉(cāng)庫(kù)控制流程

9、 特采處理流程

特采申請(qǐng)須由材料或產(chǎn)品的需求部門提出：生產(chǎn)性材料由生產(chǎn)規(guī)劃或采購(gòu)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品特采由生產(chǎn)規(guī)劃或生產(chǎn)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)成品由客戶、業(yè)務(wù)或生產(chǎn)規(guī)劃提出申請(qǐng)，其余狀況由需求單位提出特采申請(qǐng)。

特采需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門及相關(guān)方組成的原材料評(píng)審委員會(huì)會(huì)簽：由工藝對(duì)電性能的影響進(jìn)行判定并給出評(píng)審意見(jiàn)，由質(zhì)量對(duì)外觀的影響進(jìn)行判定并給出評(píng)審意見(jiàn)，由生產(chǎn)對(duì)材料或產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度進(jìn)行判定并給出評(píng)審意見(jiàn)。

如對(duì)產(chǎn)品最終性能或外觀有影響時(shí)須由客戶或業(yè)務(wù)代表客戶簽核同意方可繼續(xù)執(zhí)行特采。特采須由原材料評(píng)審委員會(huì)主席簽字同意后方可成立。

特采材料須貼附特采標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示并留存特采記錄及生產(chǎn)過(guò)程的追溯性信息以備追溯性查證。

10 、降檔、降級(jí)處理流程

如材料或產(chǎn)品特性為分級(jí)或分檔產(chǎn)品，如材料或產(chǎn)品不能滿足標(biāo)稱的級(jí)別或檔位的要求，但可以完全符合下一個(gè)或下幾個(gè)等級(jí)或檔位的要求，則可執(zhí)行降級(jí)或降檔的操作。

材料或產(chǎn)品的降級(jí)、降檔需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門組成的原材料評(píng)審委員會(huì)評(píng)審：由工藝對(duì)電性能進(jìn)行判定并給出評(píng)審意見(jiàn)，由質(zhì)量對(duì)外觀進(jìn)行判定并給出評(píng)審意見(jiàn)，由生產(chǎn)對(duì)材料或產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度進(jìn)行判定并給出評(píng)審意見(jiàn)。

材料或產(chǎn)品的降級(jí)、降檔需經(jīng)過(guò)該材料或產(chǎn)品的供方同意或由采購(gòu)代表供方同意方可繼續(xù)執(zhí)行，降級(jí)、降檔需經(jīng)原材料評(píng)審委員會(huì)主席簽字同意后方可成立。

降級(jí)、降檔須留存評(píng)審記錄及生產(chǎn)過(guò)程的追溯性信息以備追溯性查證。

不合格品的控制

一. 標(biāo)準(zhǔn)條款

8.7.1 組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。

組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。

組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：

a）糾正；

b）隔離、限制、退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供；

c）告知顧客；

d）獲得讓步接收的授權(quán)。